Preguntas frecuentes

Las preguntas que salen en el turno, contestadas con lo que las pantallas hacen de verdad. Cada respuesta enlaza el artículo donde está el detalle completo.

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1. ¿Por qué el cierre marca una diferencia?

Porque el efectivo que usted contó no coincide con el que el sistema esperaba. El Efectivo esperado no se escribe a mano: es el fondo inicial más el efectivo de los cobros registrados en el día ($100.00 + $176.39 = $276.39 en la simulación). Si contó $271.39, la diferencia es −$5.00.

Antes de dar el faltante por perdido, revise tres cosas: que el fondo inicial del EOD sea el que realmente había en el cajón; que el efectivo de un reembolso haya salido del cajón (las devoluciones del día bajan lo que debería quedar); y que ningún cobro se haya registrado con el método equivocado —un cobro en Yappy marcado como efectivo infla el esperado—. Ver Cierre del día (EOD) y Caja.

2. Reabrí el cierre y ahora dice «Contado $0.00 · Diferencia −$276.39». ¿Se perdió el dinero?

No. La pantalla del EOD recalcula el contado desde el conteo por denominación, no muestra el monto que se grabó. Si el cierre se guardó sin llenar las cantidades de billetes y monedas —como el de la simulación—, al reabrirlo el contado vuelve a $0.00 y la diferencia sale igual al esperado completo. El número bueno es el que quedó registrado: en Caja → Cierres recientes y en Cierre de día. Para que esto no pase, llene siempre las denominaciones antes de guardar el cierre. Ver EOD.

3. ¿Qué hago si el portal le dice al cliente «fuera de zona»?

Primero confirme dónde cayó el pin. Hay dos rechazos distintos y significan cosas distintas: «✕ Área sin delivery» es una zona de exclusión —ahí no se reparte a propósito— y «✕ Fuera de cobertura» es que ninguna zona cubre ese punto.

Compruébelo usted mismo con 📍 Probar pin en Zonas de reparto: el botón usa exactamente el mismo resolvedor que el sitio del cliente y responde lo mismo. Si el punto sí debería atenderse, seleccione la zona, dibuje el área que falta y presione Guardar área. Si no debe atenderse, dígaselo al cliente por teléfono: el portal no lo detiene —tras un pin rechazado el cliente puede elegir la zona a mano y enviar el pedido igual—. Ver Zona de entrega.

4. ¿Por qué un pedido de plataforma no emite factura electrónica?

Porque el contrato de esa plataforma lo tiene apagado. En el formulario de Canales externos (contratos) hay una casilla «Emitir factura electrónica (v1: dejar apagado)» que entra desmarcada y que la propia etiqueta pide dejar así: el documento al consumidor lo emite la plataforma.

Eso no significa que la venta no se registre. El pedido se cobra con el método de esa plataforma, cuenta en las ventas del día y aparece en el EOD bajo Por cobrar plataformas —separado del efectivo, porque ese dinero no entró al cajón—. Ver Cierre del día (EOD).

5. ¿Por qué no puedo aplicar un descuento?

Por una de dos razones, y ninguna se explica en pantalla.

La primera: su rol no tiene el permiso «Aplicar descuentos» (pos.discount). Sin él, el POS sencillamente no dibuja el botón Desc. de la línea ni el campo Desc. pedido del panel Promo / descuentos; al cajero sólo le queda Código promo. No hay ningún aviso de que el control existe y está oculto. Se arregla marcando el permiso en Roles.

La segunda: el ticket está en un canal de plataforma. Con el canal PedidosYa el panel Promo / descuentos desaparece por completo, con permiso o sin él. Ver POS.

6. ¿Qué pasa con el inventario cuando cancelo o reembolso un pedido?

Los insumos se descuentan al ingresar el pedido, no al avanzarlo en cocina. En un pedido web se descuentan cuando se confirma el pago, no antes: por eso un pedido que se quedó en Por pagar nunca tocó el inventario.

Para lo demás, tenga presente lo que este manual no documenta: ninguna pantalla muestra que un reembolso o una cancelación devuelvan los insumos al stock. El reembolso anula la factura y devuelve el dinero, nada más. Si el producto volvió y se puede vender, entre el ajuste a mano en Existencias con Conteo (escriba la cantidad contada, no la diferencia); si se botó, regístrelo como Merma con su motivo, para que aparezca en Mermas y variaciones. Ver también Cocina (KDS) y Pago en línea.

7. ¿Por qué una entrega volvió a «listo»?

Porque el motorista tocó No se pudo entregar en su tablero. El pedido no se cancela ni se devuelve el dinero: vuelve a la etapa Listo en el tablero de despacho, con «Motivo: …» bajo el número y el botón en Reasignar, esperando que lo despachen otra vez.

Si el motivo dice «sin razón», no es un error del motorista: su tablero no tiene campo para escribir el motivo y el botón actúa de inmediato, sin confirmación. Pregúntele por WhatsApp qué pasó antes de reasignar. Ver Marcar la entrega.

8. ¿Por qué el depósito de la tarjeta quedó en variancia?

Porque el monto que el banco acreditó cayó fuera de la banda esperada para ese riel. El sistema calcula la banda con los rangos de comisión que usted cargó en Ajustes → General —para el datáfono, «Comisión de tarjeta mínima/máxima esperada (%)», 2 y 3.5 en Frankie's— y la fila lo explica: «Diferencia: +$2.20 — auto: terminal FUERA de la banda esperada [5318, 5401]; acreditado 5291…».

Tres causas típicas: el adquirente cobra una comisión distinta a la configurada (corrija el rango en Ajustes), el depósito trae varios días juntos (concílielo a mano marcando las liquidaciones que le correspondan), o el banco descontó algo más. Ver Conciliación bancaria.

9. ¿Por qué no aparece el asistente de importación (el mapeo de columnas)?

Porque el mapeo se arma una sola vez por negocio y el suyo ya está armado: después de la primera importación el botón deja de decir Guardar mapeo e importar y dice sólo Importar. Puede confirmarlo en Ajustes → General, grupo Conciliación bancaria: el chip Mapeo de columnas del estado de cuenta dirá Configurado.

El caso contrario también existe: si el mapeo no está configurado y usted no tiene settings.manage, la pantalla le responde «Pide al administrador configurar el mapeo de columnas del banco (primera vez) antes de poder importar un estado de cuenta.». Ver Conciliación bancaria.

10. Toqué un contador del Panel de control y salió «404». ¿Está roto?

No: ese contador enlaza a una pantalla que su rol no puede abrir, y el panel no lo advierte. Al cajero le pasa con En cocina (lleva a /cocina, que exige order.advance) y a la persona de cocina con Pedidos hoy (lleva al POS). Tenga presente además que Ventas hoy no es enlace: no lleva a ninguna parte. Ver Panel de control.

11. Un pedido que ya reembolsé volvió a aparecer en cocina pidiendo cobro.

Es el comportamiento conocido: el reembolso anula la factura, así que el pedido vuelve a verse como no cobrado y su tarjeta en la columna Listo ofrece otra vez Método de pago y Cobrar y entregar. Nada en la tarjeta dice que ese pedido fue devuelto. No lo vuelva a cobrar: confirme el número en Pedidos — historial, donde el reembolso aparece como fila roja propia. Ver Cocina (KDS).

12. ¿Dónde cancelo un pedido?

Si el pedido ya está cobrado, no se cancela: se reembolsa desde el POS (Reembolsar pedido completo), y el propio sistema lo dice —«Este pedido ya está pagado — hay que hacer un reembolso, no cancelarlo.»—.

Si el pedido no está cobrado, no hay pantalla que lo cancele: el KDS tiene un único botón por tarjeta, el de avanzar; el POS no cancela ni desde el ticket ni desde 🧾 Pedidos; y el historial y el tablero de reparto sólo muestran. El pedido #15 · Cancelado que se ve en la simulación se canceló desde fuera del panel, con el guion que armó el día — no desde ninguna pantalla.

¿Entonces qué hace usted con el cliente que se arrepiente? Si el pedido todavía no salió a cocina, deje de prepararlo y no lo cobre: sin cobro no hay factura, no hay dinero que devolver y el pedido se queda en su columna del KDS. Si ya se preparó, la pérdida se registra como merma. Y si necesita que la etapa quede en Cancelado —para que no siga contando en el tablero—, hoy eso se pide a soporte de Nura. Ver Cocina (KDS) y POS.

13. El cliente dice que entró a nuraresto.app y no encuentra el menú.

Está viendo la portada del producto, que no es un directorio de restaurantes: no tiene buscador ni enlace a ningún menú. Pásele el enlace propio del negocio, nuraresto.app/<slug>/pedir. Ojo: sin el /pedir final la dirección responde 404.

El enlace listo para copiar está en el Panel de control, bajo Tu página de pedidos, con Copiar enlace y Compartir por WhatsApp. Ver Portada pública y Panel de control.

14. El cliente dice que pidió en línea, pero el pedido no está en cocina.

Porque el pago no se confirmó. El pedido web se crea en la etapa Por pagar, sin factura y sin descontar inventario, y entra al KDS recién cuando el cobro entra. Abra el enlace de seguimiento del cliente: si sigue esperando, verá el recuadro rojo «Esperando la confirmación de tu pago…», y para reintentar hay que volver al enlace de Tilopay —desde el rastreador no se puede—. Ver Pago en línea y Seguimiento del pedido.

15. El cliente quiere pagarle al motorista en la puerta. ¿Se puede?

No. En esta configuración todo pedido a domicilio se paga antes de salir: el tablero de despacho ni siquiera deja asignar un pedido sin pagar («El pedido no está pagado: el delivery se paga al ordenar.»). Por eso el resumen del motorista dice siempre $0.00 cobrado y su tarjeta no muestra ningún monto a cobrar.

Si el cliente insiste en que no pagó, el motorista debe llamar al restaurante antes de entregar. Ver Cobro contra entrega.

16. Al motorista su enlace le muestra una página 404 en inglés.

El enlace /d/<token> dejó de servir: está mal copiado, se cambió, o el registro del repartidor está inactivo. No hay nada que el motorista pueda hacer desde ahí.

Tenga presente que no existe pantalla para dar de alta motoristas ni para cambiar su enlace: eso se resuelve con soporte, tocando la base de datos. Y como el enlace es la única llave, no debe reenviarse a nadie. Ver Abrir el tablero.

17. ¿Por qué el panel «Pedido sugerido» de Inventario nunca aparece?

Porque ningún artículo tiene Mínimo cargado, y ese panel sólo se dibuja cuando un artículo está en o por debajo de su mínimo. En frankies-sim toda la columna Mínimo dice «—».

El detalle incómodo: el mínimo sólo se puede cargar al crear el artículo («+ Nuevo artículo» → Mínimo (alerta de compra, opcional)), y la pantalla no permite editar un artículo ya creado. Ver Existencias.

18. Me equivoqué en el costo de una compra que ya recibí. ¿Cómo la corrijo?

La orden no se corrige: una orden recibida es historia, no se edita ni se cancela, y la pantalla de Compras no ofrece deshacer una recepción.

Lo que sí puede arreglar es el efecto. El saldo se corrige con Conteo en Existencias —escriba la cantidad real contada—. El costo promedio no se recalcula hacia atrás: se irá acomodando con las recepciones siguientes, que ponderan el costo nuevo con el que ya había. Deje la explicación escrita en la nota del conteo y en la Nota de la próxima orden. Ver Compras.

19. Estoy capturando un pedido de PedidosYa y el POS no me deja cobrar.

Faltan los dos campos obligatorios del modo plataforma, y la pantalla los pide de uno en uno, en el mismo renglón sobre el botón: primero «Falta el número de pedido de la plataforma» (NG_MARKETPLACE_ID_REQUIRED) y, apenas escribe el número, «Selecciona cómo se entrega el pedido» (NG_MARKETPLACE_MODE_REQUIRED). Llene # pedido plataforma y elija entre Reparto de la plataforma, Reparto propio o Retiro.

Si el mensaje es «Ese pedido de la plataforma ya fue ingresado» (NG_MARKETPLACE_DUPLICATE), alguien ya lo capturó: búsquelo en Pedidos — historial antes de rehacerlo. Ver POS.

20. El cliente trae un código de promoción y el POS lo rechaza.

El mensaje es «Código no válido para este pedido.» y quiere decir que el carrito no cumple lo que la promoción exige. Revise en Promociones: que la promoción esté Activa (no Programada, Vencida ni Inactiva), que el día de hoy esté marcado en Días válidos, que el carrito traiga todos los artículos disparadores con su cantidad (el combo de la simulación exige Margherita ×1 + Refresco ×2) y que no se haya agotado el Máx. usos.

Y tenga presente dos límites de la pantalla: en el restaurante la promoción sólo se aplica tecleando su código, nunca sola; y en un ticket de canal de plataforma el panel de promociones ni siquiera existe.

21. ¿Por qué el cierre marca «Yappy cobrado sin respaldo»?

Es una de las Verificaciones del EOD: encontró una factura cobrada con Yappy que no tiene una transacción confirmada del riel de pago en línea. En la simulación el chip decía «Factura 5 — Pago Yappy sin transacción confirmada · $19.26».

Es lo esperable cuando el negocio cobra Yappy a mano —el cajero mira el comprobante del cliente y registra el método— mientras el botón de pago en línea sigue sin configurar. Contraste el monto con su cuenta de Banco General antes de cerrar. Ver Cierre del día (EOD) y Pagos en línea.

22. Cobro con Yappy todos los días, pero Ajustes dice «Yappy sin configurar». ¿Está mal?

No: son dos cosas distintas con el mismo nombre. El método de pago Yappy del POS es un rótulo para registrar a mano un cobro que usted recibió en su billetera; el chip de Pagos en línea se refiere al botón de pago en línea de Banco General, que necesita ID de comercio y Clave Secreta. Uno funciona sin el otro. Lo mismo pasa en Conexiones, que puede decir «Sin configurar» para Tilopay aunque Pagos en línea lo muestre activo.

23. Un empleado nuevo no puede entrar: le sale «Signups not allowed for otp».

Ese correo no tiene cuenta. El login no crea cuentas: si el correo no existe, no se manda ningún código, y el mensaje llega en inglés y sin explicación tal como lo devuelve el servidor de autenticación.

Déle de alta primero en Usuarios con Invitar usuario, con el mismo correo exacto y su rol. Si además va a cobrar, asígnele su PIN en Cajeros y PIN. Ver Acceso al panel.

24. A mi compañero le aparecen más entradas en el menú que a mí.

El menú lateral y la barra de Ajustes se arman con los permisos de su rol, y casi nunca hay un aviso: lo normal es que la entrada no aparezca y que la ruta escrita a mano responda 404 o «Sin permiso para…». En la simulación el dueño ve 16 secciones de Ajustes, el gerente 9 y el cajero ninguna.

Si necesita una pantalla, no se pelee con la dirección: pida que le marquen el permiso en Roles.

25. ¿Puedo devolver una sola línea del pedido?

Desde el POS no: el panel es siempre Reembolsar pedido completo. En el historial sí puede ver marcas de devolución parcial —la etiqueta Reembolso parcial −$X en la fila y N devuelto en una línea—, pero esa pantalla no las crea.

Recuerde además las tres condiciones del reembolso: caja abierta («Abre la caja antes de reembolsar»), venta del turno abierto («Solo se reembolsan ventas del turno abierto») y un motivo de al menos tres letras. Ver POS e Historial.

26. Cambié algo en Ajustes, presioné Guardar, y el otro cambio se perdió.

Porque en varias pantallas de Ajustes cada bloque guarda por su cuenta. En Ajustes → General hay seis botones: el Guardar de arriba sólo guarda Organización, Marca, POS y Datos de clientes, y cada tarjeta de abajo tiene el suyo (Guardar general, Guardar promociones, Guardar conciliación bancaria…). En Impresión son dos (Guardar plantilla y Guardar impresión), en Zonas el precio y el polígono se guardan por separado (Guardar y Guardar área), y en Sedes cada sede tiene su propio botón. Si tocó dos bloques, presione los dos botones.

27. El recibo no imprime la dirección ni el RUC, y sí están marcados.

Porque esos datos no existen en la sede. Las casillas Mostrar dirección de la sede y Mostrar RUC imprimen lo que la sede tenga cargado; si están vacíos, no sale nada y la pantalla no lo advierte. Cárguelos en Sedes —Dirección, RUC, DV y Punto de fact.— y vuelva a mirar la vista previa. Tenga presente también que esa vista previa es un ejemplo fijo, no una venta suya, y que no hay impresión de prueba: la IP y el puerto sólo se comprueban cobrando. Ver Impresión.

28. En el reporte de cajeros, «Otros» es casi la mitad del cobro. ¿Qué hay ahí dentro?

Yappy, Tilopay, las plataformas y las cortesías. La columna Tarjeta recoge únicamente la tarjeta presencial del datáfono, así que con la mezcla de rieles de un día normal la columna Otros concentra mucho dinero sin desglosarlo.

Para ver el reparto por método, use Pagos por método en Cierre de día o en el EOD —ahí cada método sale con su nombre—. Ver Cajeros.

29. Dos personas nos turnamos en la misma tablet. ¿Cómo sabe el sistema quién cobró?

Por la cuenta con la que se entró, y por nada más. El POS del restaurante no pide PIN ni tiene botón para cambiar de cajero (el que menciona Cajeros y PIN pertenece a otro punto de venta de Nura), así que todo lo que se venda en esa sesión queda atribuido a quien la abrió.

La única forma de que Cajeros sirva es la disciplina de turno: al entregar la estación, Cerrar sesión desde el avatar de la barra superior y que la siguiente persona entre con su propio correo y su propio código. No hay caducidad automática que lo haga por usted.

30. El cliente trae una tarjeta de regalo, o quiero invitarle la cuenta. ¿Cómo lo cobro?

Son dos casos distintos y sólo uno se puede hoy.

Tarjeta de regalo: en el POS del restaurante el método Tarjeta de regalo no aparece en el panel de cobro —ni siquiera para el dueño—, así que no se puede redimir ni vender una desde el mostrador. Lo único disponible es consultar el saldo con el botón Gift Card de la barra superior. Ver Tarjetas de regalo.

Cortesía (invitar la cuenta): sí existe, como un método más del panel de cobro, con un Motivo (opcional); cubre todo lo que falta y deja la venta registrada sin dinero. Pero exige el permiso pos.comp: en la simulación el cajero no lo tiene y no ve el botón. Ver Panel de cobro del POS.

31. ¿Dónde se registra la propina?

En ninguna parte. El panel de cobro no tiene campo de propina, ni antes ni después de elegir el método, y ningún reporte la muestra —los de Cajeros y Cierre lo dicen expresamente—. La línea Propina que aparece en la vista previa del recibo en Impresión no la llena ninguna pantalla.

Consecuencia práctica: la propina en efectivo que quede en el cajón aparecerá como sobrante al cuadrar la caja. Sáquela del cajón antes de contar, o el cierre le marcará una diferencia positiva que nadie sabrá explicar.

32. Un pedido web quedó en «Por pagar» y el cliente ya no responde. ¿Qué hago con él?

Nada, y es la respuesta correcta. Ese pedido no entró a cocina, no descontó inventario, no tiene factura y no cuenta en la caja: el EOD lo muestra aparte, como Por pagar (no cuenta en caja). Ninguna pantalla del panel lo cobra, lo cancela ni lo borra — el reintento del pago sólo existe en el enlace de Tilopay que recibió el cliente.

Si el cliente vuelve y quiere el pedido, tómelo de nuevo en el POS como cualquier pedido de mostrador o teléfono; el viejo se queda como registro histórico. Ver Pago en línea y Cierre del día (EOD).

33. ¿Por qué el motorista no puede salir en camino?

Porque cocina todavía no marcó listo ese pedido —o, si va en una ruta de varias paradas, alguno de los otros pedidos de esa misma ruta—. El botón 🛵 Salir en camino del tablero del motorista queda apagado, con «Esperando a cocina…» debajo, hasta que eso pase; no hay forma de forzarlo desde ahí, y si se intentara igual el servidor lo rechaza con «La cocina aún no marcó listo este pedido (o uno de la ruta).» (NG_DELIVERY_NOT_READY).

Esto es a propósito: antes de este cambio el motorista podía marcar «En camino» con el pedido todavía en el horno. Si el motorista dice que su botón no responde, revise el KDS — probablemente el ticket sigue en Preparando, no en Listo. Ver Marcar la entrega.

34. ¿Cómo hago slices (porciones) de una pizza?

Dos pantallas distintas, cada una una sola vez o cada día según el paso.

Primero, una sola vez por sabor: abra Productos, ubique el producto que se va a vender por porción (o cree uno nuevo) y presione Editar. En ¿De dónde sale? elija Es una porción de…: indique de qué producto se corta —Margherita 18", por ejemplo— y cuántas porciones salen de una unidad (Porciones por unidad, 8 por defecto), y presione Guardar porción.

Después, cada vez que corte pizzas: abra Producción, busque la tarjeta del slice en Porciones, escriba cuántas pizzas cortó y presione Corté. El inventario de porciones sube al instante; la pizza de origen no se toca, solo se registra la salida. Ver Productos y Producción.

35. ¿Por qué me vuelve a pedir el código si ayer ya entré en esta misma tablet?

No debería. La sesión del panel se guarda en el dispositivo por más de un año y se renueva sola cada vez que abre una pantalla: cerrar el navegador por la noche, apagar la tablet o dejarla una semana sin usar no cierra la sesión. Si aun así le pide el código, alguna de estas cuatro cosas pasó:

1. Alguien presionó Cerrar sesión (menú del avatar). Es lo correcto al entregar la estación a otra persona; sólo esa persona vuelve a pedir código.
2. El navegador abrió en modo incógnito o de invitado, o está configurado para borrar sus datos al cerrarse. Esas ventanas olvidan todo al cerrar. Salga del incógnito o pida que le quiten esa opción al navegador.
3. Entró por otra dirección. Cada dirección guarda su propia sesión: si un día abre mi.nuraresto.app y otro día un enlace de prueba o un marcador distinto, la segunda no conoce a la primera. Use siempre la misma.
4. Se borraron los datos del navegador («Borrar historial y datos», una limpieza de la tablet).

La forma de no pensar en esto es instalar la app en cada estación: abre siempre por la misma dirección y con la misma sesión guardada. Ver también Acceso al panel.